Общий объем доходов, запланированный на 2013 год, составляет 11 418 516 тыс. руб. За 1 квартал 2013 года доходов в бюджет городского округа поступило на сумму 1 897 073 тыс. руб., что составило 16,6% к плану года. Здесь стоит отметить, что, по сравнению с первым кварталом предыдущего года, прирост к показателю составил более ста миллионов рублей.
В свою очередь расходы в отчетном периоде составили 1 961 316 тыс. руб., — 15,9% от годового плана. И здесь наибольшая доля пришлась на сферу образования – 1 184 230 руб. Более двух миллиардов рублей было потрачено в рамках развития национальной экономики. На сферу ЖКХ было израсходовано около ста миллионов рублей. Чуть больше одного миллиона рублей из городской казны ушло на средства массовой информации.
Прочие расходы были распределены на сферы национальной безопасности и правоохранительной деятельности (19 971 тыс. руб.), культуры (51 781 тыс. руб.), социальной политики (71 955 тыс. руб.), физической культуры и спорта (13 426 тыс. руб.), а также на обслуживание государственного и муниципального долга (45 252 тыс. руб.).
Стоит отметить, что финансирование отраслей социально-культурной сферы в общей сложности составило 1 321 392 тыс. руб. – 67,4 % от общих расходов.
Не менее важным в статье расходов городского бюджета является обслуживание государственного и муниципального долга. На это в первом квартале 2013 года было затрачено 45 252 тыс. рублей.
При этом, в отчетном периоде не финансировались:
— вопросы по организации выборов в Думу г. о. Тольятти (расходы запланированы на третий квартал);
— организация праздничных мероприятий посвященных Дню Победы и Дню Города (в планах на второй и третий кварталы);
— часть долгосрочных целевых программ.
Примечательно, но по сравнению с аналогичным периодом 2012 г в 1 квартал 2013 года расходы на финансирования уменьшились. Это связано в первую очередь с тем, что уменьшились расходы за счет средств вышестоящих бюджетов, а также в связи с переходом учреждений здравоохранения в государственную собственность. В тоже время увеличилось финансирование на исполнение переданных госполномочий на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования.
Кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 1 апреля 2013 года исполнен на 98,2%, а в целом по отношении к годовому плану этот показатель составил 15,9%.
